市文明办2015年度决算说明

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2018-10-23

南昌市文明办2015年度部门决算目录第一部分南昌市文明办部门概况一、部门主要职能二▓▓、部门决算单位构成第二部分南昌市文明办部门2015年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四▓、机关运行经费情况说明五、三公经费支出决算情况说明第三部分南昌市文明办部门2015年度部门决算表一▓、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、支出决算明细表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表七▓▓、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八▓、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表九▓、三公经费支出决算表一、部门概况(一)部门主要职能1、贯彻执行党中央和省、市委精神文明建设工作的方针、政策和部署▓,对全市精神文明建设工作进行指导▓▓、协调、检查和督促。 2▓、调查了解全市精神文明建设情况▓,研究分析新形势下精神文明建设的新情况▓、新问题▓,研究制定全市精神文明建设规划▓▓、措施▓,并负责做好调查研究、宣传教育▓▓▓、指导协调▓、督促检查工作。 3、负责全市开展精神文明创建活动,抓好创建文明城市、文明村镇、文明行业▓▓、文明社区、文明单位、文明工业园区和文明风景旅游区等群众性精神文明建设活动的组织、指导▓、协调、检查及日常管理工作▓▓。 4、负责指导群众性精神文明创建活动中的思想道德教育工作,总结、交流和推广精神文明建设先进经验;组织从事群众性精神文明创建工作人员的培训工作。

5、负责指导全市未成年人思想道德建设工作,督促检查各县区、各部门和各单位贯彻落实加强和改进未成年人思想道德建设工作部署的情况,组织协调各有关部门和社会各方面共同做好未成年人思想道德建设工作。 6▓、负责指导协调全市志愿服务工作。

(二)部门决算单位构成纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个▓▓,南昌市精神文明建设指导委员会办公室。

二、南昌市文明办2015年部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2015年度收入总计万元▓,其中上年结转和结余万元▓,较上年增长21%;本年收入合计万元,较上年下降10%,主要原因是压缩项目支出经费。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入万元,占100%。

二、支出决算情况说明本部门2015年度支出总计万元▓,其中本年支出合计万元▓,较上年下降%,主要原因是减少项目经费支出;年末结转和结余万元,较上年增长%,主要原因是项目支出跨年度。

本年支出的具体构成为:基本支出万元▓,占46%;项目支出万元▓,占54%。 三、财政拨款支出决算情况说明本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为万元,决算数为万元,完成年初预算的215%,主要原因是追加了项目经费▓。 按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为391万元,决算数为万元,完成年初预算的180%;社会保障和就业支出年初预算数为万元,决算数为万元,完成年初预算的100%▓;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为1万元,决算数为1万元,完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算数为万元,决算数为万元,完成年初预算的100%。

按经济分类科目分:工资福利支出万元,较上年增长13%,主要原因是人员增加,调整了工资标准;商品和服务支出万元,较上年下降%,主要原因是压缩经费支出;对个人和家庭补助支出万元▓,较上年增长%,主要原因是增加了退休人员;其他资本性支出万元,较上年增长100%,主要原因是增加了项目经费。 四、机关运行经费情况说明本部门2015年度机关运行经费万元▓,较上年下降%,主要原因是主要原因是压缩经费支出。 其中:办公费万元,印刷费万元,电费万元,邮电费万元,物业管理费万元,差旅费万元,维护费万元,会议费万元,培训费万元,公务接待费万元,劳务费万元,工会经费万元▓,福利费万元▓,公务用车运行维护费万元▓,其他商品和服务支出万元。

五、三公经费支出决算情况说明本部门2015年度三公经费支出年初预算数为万元,决算数为万元,完成预算的33%▓,决算数较上年下降22%▓,其中:(一)因公出国(境)支出年初预算数为8万元,决算数为0万元,完成预算的-100%▓,决算数较上年下降100%。

主要原因是因文明城市创建工作繁忙,取消因公出国活动▓。

(二)公务接待费支出年初预算数为30万元,决算数为万元▓▓,完成预算的%,决算数较上年增长30%。

主要原因是接待文明城市学习考察人次增加。

(三)公务用车购置及运行维护费支出万元▓,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为万元▓,决算数为万元,完成预算的94%,决算数较上年下降27%。

主要原因是减少公务用车活动。 第三部分南昌市文明办2015年部门决算表(详见附表)。